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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
662900-795-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
pedido 7657 art. escolares liceo F-434 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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558257-1-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
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R.U.T. |
70.878.900-3 |
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Dirección de Facturación |
LOS LUNES 171 SECTOR CANAL CHACAO |
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Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
223432,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS LUNES 171 SECTOR CANAL CHACAO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-07-2024 |
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Proveedor |
TAGUA |
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Razón Social |
TAGUA SPA
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R.U.T. |
77.885.555-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TAGUA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111610
| Cartulina | 1 | Global | artículos escolares varios para liceo F-434, según detalle anexado.
coordinar despacho después del 08/07/24, por tema vacaciones de invierno del establecimiento . contacto marcela brito fono 323140493 | según convenio licitación 558257-1-lq24 |
$ 1.175.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.175.960
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$ 1.175.960
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Total Neto
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$ 1.175.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 223.432
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$ 1.399.392
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.