1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-860-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 7050-7611-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-628-COT24 - E-423 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7050-7611 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Samuel Valencia 150, Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 262200 Dirección de Envío de la Factura Samuel Valencia 150, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2024 Título Descripción DATOS PARA COORDINAR TRABAJO - MARIA ANGELICA MARIN - FONO 32-3140490   5 .- Datos del Proveedor Proveedor construcciones karen becerra eirl Razón Social CONSTRUCCIONES KAREN GLORIA BECERRA GAMBOA E.I.R.L. R.U.T. 76.984.976-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal construcciones karen becerra eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Global PEDIDO 7050 -7611 - E-423 COLEGIO DARIO SALAS - DETALLE DE REPARACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 1.380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.000 $ 1.380.000

Total Neto	$ 1.380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.200
TOTAL OC	$ 1.642.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.984.976-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto