1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-876-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 6725-ORDEN DE COMPRA DESDE 662900-40-L124 - D-417 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 662900-40-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar #107, Villa Olímpica 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6725 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación José Uribe 152, Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 436259 Dirección de Envío de la Factura José Uribe 152, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2024 Título Descripción DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30   DATOS PARA COORDINAR TRABAJO - FANNY CATALAN - FONO 32-3140485   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDOS STORE Razón Social SANDOS SPA R.U.T. 77.319.537-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANDOS STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 100 Unidad PEDIDO 6725 - DISCO DUROS SSD 240GB - D-417 COLEGIO COGGZAI PROPUESTA SANDOS DISCOS DUROS SSD 240 GB $ 22.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.296.100 $ 2.296.100

Total Neto	$ 2.296.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 436.259
TOTAL OC	$ 2.732.359