1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-927-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2024 Nombre de la Orden de Compra pedido 7902. artíc. escolares colegio F-436 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7902 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Santiago 588, Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 354445 Dirección de Envío de la Factura Santiago 588, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121535 Goma de borrar 500 Unidad adhesivo barra 36 gr según convenio de licitación 558257-1-lq24 $ 784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.000 $ 392.000 60121535 Goma de borrar 500 Unidad cuaderno college de 100 hojas a cuadros (matemáticas) según convenio de licitación 558257-1-lq24 $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.500 $ 577.500 60121535 Goma de borrar 500 Unidad cuaderno universitario de 100 hojas cuadros de 7 mm según convenio de licitación 558257-1-lq24 $ 1.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.000 $ 513.000 60121535 Goma de borrar 1500 Unidad gomas de borra miga según convenio de licitación 558257-1-lq24 $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.000 $ 201.000 60121535 Goma de borrar 2000 Unidad lápiz grafito n°2 hexagonal 2b. coordinar despacho a esc. F-436 Santiago 588 sector belloto norte Quilpué fono 323140494 con Karla Godoy según convenio de licitación 558257-1-lq24 $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000

Total Neto	$ 1.865.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 354.445
TOTAL OC	$ 2.219.945