1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 664-184-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias de planos mayo junio y julio 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. II REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales II Región R.U.T. 61.402.017-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales II Región R.U.T. 61.402.017-2 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES Comuna Antofagasta Impuesto 28870,31 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FULLCOMP COMPUTACION Razón Social ALEJANDRO HERNAN CALLEJAS NAVARRO R.U.T. 7.352.580-2 Sucursal FULLCOMP COMPUTACION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1   (347090) PLOTEO DE PLANOS - BLANCO Y NEGRO PAPEL BOND VALOR POR METRO LINEAL 347090 (347090) PLOTEO DE PLANOS - BLANCO Y NEGRO PAPEL BOND VALOR POR METRO LINEAL; Código: ;Región : II ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1,000(4) ;SERVICIO POR $ 5,000(1) ;SERVICIO POR $ 10,000(4) ;SERVICIO POR $ 100,000(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(44 $ 151.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.949 $ 151.949

Total Neto	$ 151.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.870
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 180.819