1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 664-200-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de tinta Para Osvaldo Morales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. II REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales II Región R.U.T. 61.402.017-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales II Región R.U.T. 61.402.017-2 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES Comuna 11 Impuesto 3142,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice II Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal Redoffice II Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida Cartridge HP 21   $ 8.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.540 $ 16.540

Total Neto	$ 16.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.143
TOTAL OC	$ 19.683