1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 664-207-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COPIA DE PLANOS Y BASES LA NEGRA, PUERTO SECO Y PUNTA ITATA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. II REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales II Región R.U.T. 61.402.017-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales II Región R.U.T. 61.402.017-2 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES Comuna Antofagasta Impuesto 193242,54 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FULLCOMP COMPUTACION Razón Social ALEJANDRO HERNAN CALLEJAS NAVARRO R.U.T. 7.352.580-2 Sucursal FULLCOMP COMPUTACION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1   (347090) PLOTEO DE PLANOS - BLANCO Y NEGRO PAPEL BOND VALOR POR METRO LINEAL 347090 (347090) PLOTEO DE PLANOS - BLANCO Y NEGRO PAPEL BOND VALOR POR METRO LINEAL; Código: ;Región : II ;SERVICIO POR $ 5,000(1) ;SERVICIO POR $ 10,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(10) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(66) $ 1.017.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017.066 $ 1.017.066

Total Neto	$ 1.017.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.243
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.210.309