1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 664-66-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de Antofagasta Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION R.U.T. 61.402.017-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 156 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION R.U.T. 61.402.017-2 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES Comuna Antofagasta Impuesto 63951,15 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 21 Unidad no definida COD. 99785 TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVERSAL COD. 99785 TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVERSAL $ 6.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.020 $ 139.020 53131608 Jabones 4 Unidad no definida COD. 34108, JABON LIQ. 5 LT. LE SANCY HYGIENIC COD. 34108, JABON LIQ. 5 LT. LE SANCY HYGIENIC $ 5.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.480 $ 21.480 14111704 Papel higiénico 6 Unidad no definida COD. 10613 PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL COD. 10613 PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL $ 10.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.520 $ 65.520 47131816 Desodorantes 6 Unidad no definida COD. 91667BR DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML BRISA REFRESCANTE COD. 91667BR DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML BRISA REFRESCANTE $ 3.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.874 $ 23.874 47131816 Desodorantes 6 Unidad no definida COD. 97813, DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON COD. 97813, DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON $ 2.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.162 $ 12.162 47131816 Desodorantes 6 Unidad no definida COD. 71430CI, DESODOR/AMB. AIRWICK 70G GEL LATA CITRICO COD. 71430CI, DESODOR/AMB. AIRWICK 70G GEL LATA CITRICO $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.854 $ 7.854 47131816 Desodorantes 4 Unidad no definida COD. 53050, DESODOR/AMB. SANI AIR LATA 133 ML APPLE JACK COD. 53050, DESODOR/AMB. SANI AIR LATA 133 ML APPLE JACK $ 4.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.384 $ 19.384 47131816 Desodorantes 3 Unidad no definida COD. 53052, DESODOR/AMB. SANI AIR LATA 133 ML FRESH CHERRY COD. 53052, DESODOR/AMB. SANI AIR LATA 133 ML FRESH CHERRY $ 4.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.727 $ 14.727 47131816 Desodorantes 2 Unidad no definida COD. 53053, DESODOR/AMB. SANI AIR LATA 133 ML VAINILLA COD. 53053, DESODOR/AMB. SANI AIR LATA 133 ML VAINILLA $ 4.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450 47121701 Bolsas de basura 8 Unidad no definida COD. 10978, BOLSA ASEO 80X 110 X10 UN. VIRUTEX 26 MC COD. 10978, BOLSA ASEO 80X 110 X10 UN. VIRUTEX 26 MC $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.880 $ 12.880 47131502 Paños de limpieza 15 Unidad no definida COD. 83972, PAÑO ASEO AMARILLO X 1 30X40 CM MGF GENERO COD. 83972, PAÑO ASEO AMARILLO X 1 30X40 CM MGF GENERO $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad no definida COD.53040, LAVALOZA LIQ 5 LT. KLAREN LIMON COD.53040, LAVALOZA LIQ 5 LT. KLAREN LIMON $ 5.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.464 $ 5.464

Total Neto	$ 336.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.951
TOTAL OC	$ 400.536