1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 664-71-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra sevicio de aseo oficina provincial calama Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. II REGION Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION R.U.T. 61.402.017-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 157 Usuario SIGFE cgonzalezto Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION R.U.T. 61.402.017-2 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES Comuna Antofagasta Impuesto 229355,84 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE JAVIER FLORES GODOY Razón Social JOSE JAVIER FLORES GODOY R.U.T. 13.889.626-9 Sucursal JOSE JAVIER FLORES GODOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida necesidad del servicio sericio de limpieza de sept a dic $ 1.207.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.207.136 $ 1.207.136

Total Neto	$ 1.207.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.356
TOTAL OC	$ 1.436.492