1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 664-93-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de Antofagasta Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION R.U.T. 61.402.017-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 263 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES II REGION R.U.T. 61.402.017-2 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES Comuna Antofagasta Impuesto 22520,89 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO MIGUEL Razón Social EXTINTORES OMEGA SPA R.U.T. 76.899.017-4 Sucursal PEDRO MIGUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 118531 Unidad no definida MANTENCION ANUAL DE 9 EXTINTORES PORTATIL, CON RETIRO Y ENTREGA INCLUIDOS. MANTENCION ANUAL DE 9 EXTINTORES PORTATIL, CON RETIRO Y ENTREGA INCLUIDOS. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.531 $ 118.531

Total Neto	$ 118.531
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.521
TOTAL OC	$ 141.052