1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 664-96-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2009 Nombre de la Orden de Compra compra tintas Calama Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. II REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales II Región R.U.T. 61.402.017-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales II Región R.U.T. 61.402.017-2 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES Comuna Antofagasta Impuesto 14880,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ LOS IMIGRANTES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería del Cobre Razón Social Corina Irene Gutiérrez Albornoz R.U.T. 12.170.400-5 Sucursal Librería del Cobre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tintas 10 Unidad 3 tintas epson 73120 (negra); 3 tintas epson 73320 (magenta); 2 tintas epson 73420 (yellow); 3 tintas 73220 (cyan)   $ 7.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.320 $ 78.320

Total Neto	$ 78.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.881
TOTAL OC	$ 93.201