1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 666277-259-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 666277-15-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-15-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC - LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación SAN FRANCISCO N 40 Comuna Sagrada Familia Impuesto 301843,5 Dirección de Envío de la Factura SAN FRANCISCO N 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Red Optica S.A. Razón Social RED OPTICA S.A. R.U.T. 76.576.900-0 Sucursal Red Optica S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 267 Unidad (Programa de Resolutividad) se requiere servicios ópticos para compra de 1.800 lentes diferentes dioptrías, para pacientes derivados por medico oftalmólogo, además se requiere la compra de 80 lentes ópticos, orgánicos con antirreflejo. Las atenciones se Lente Óptico: ARMAZON METAL yo CELULOIDE, 30 modelos CRISTAL ORGANICO -toda dioptría, Tratamiento ANTIRREFLEJOS contemplado para 80 lentes según bases. Estuche blanco y paño de limpieza. Garantía 12 meses, entrega en consultorio o donde se indique. Prese $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588.650 $ 1.588.650

Total Neto	$ 1.588.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.844
TOTAL OC	$ 1.890.494