1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 667-119-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS ADICIONALES DE TRANSPORTE DE PERSONAL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FNDR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Reg. Ministerial Bs. Nac. III Región Razón Social SEREMI Bienes Nacionales III Región R.U.T. 61.938.700-7 Dirección de Unidad de Compra Atacama 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales III Región R.U.T. 61.938.700-7 Dirección de Facturación Atacama 810 Comuna Copiapó Impuesto 42265,5 Dirección de Envío de la Factura Atacama 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VEHICULOS DE RENTA LIMITADA - FIRST SANTIAGO Razón Social VEHICULOS DE RENTA LIMITADA R.U.T. 89.135.000-7 Sucursal VEHICULOS DE RENTA LIMITADA - FIRST SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 2239-10-LP14 Arriendo de vehículos 6   (997572) ADICIONALES ARRIENDO DE VEHÍCULO - CHOFER BILINGÜE VALOR DIARIO 1014572 (997572) ADICIONALES ARRIENDO DE VEHÍCULO - CHOFER BILINGÜE VALOR DIARIO; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $2075 $ 37.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.450 $ 222.450

Total Neto	$ 222.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.266
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 264.716