1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 667-5-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Reg. Ministerial Bs. Nac. III Región Razón Social SEREMI Bienes Nacionales III Región R.U.T. 61.938.700-7 Dirección de Unidad de Compra Atacama 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales III Región R.U.T. 61.938.700-7 Dirección de Facturación Atacama 810 Comuna Copiapó Impuesto 43364 Dirección de Envío de la Factura Atacama 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111510 2239-4-LP14 Papel para plotter 2   (1006650 )PAPEL PLOTTER DIAZOL ROLLO POLIESTER 80GR 90CM X 50M UNIDAD 1024650 (1006650) PAPEL PLOTTER DIAZOL ROLLO POLIESTER 80GR 90CM X 50M UNIDAD; Código: Z204421; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $8538 $ 106.730,00 $ 0,00 $ 17.076,00 $ 213.460 $ 230.536

Total Neto	$ 230.536
Descuento	$ 2.305
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.364
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 271.595