1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 667-63-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Reg. Ministerial Bs. Nac. III Región Razón Social SEREMI Bienes Nacionales III Región R.U.T. 61.938.700-7 Dirección de Unidad de Compra Atacama 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales III Región R.U.T. 61.938.700-7 Dirección de Facturación Atacama 810 Comuna Copiapó Impuesto 92686 Dirección de Envío de la Factura Atacama 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESERT STORE Razón Social IMPORTADORA Y TRANSPORTES DAMARCEXPRESS SPA R.U.T. 76.419.081-5 Sucursal DESERT STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (1253809 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN LTX FORCE 245/70 R16 UNIDAD 1279809 (1253809) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN LTX FORCE 245/70 R16 UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 124.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.776 $ 497.776

Total Neto	$ 497.776
Descuento	$ 9.956
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.686
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 580.506