1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 669-137-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION 30% LICITACION 669-11-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 669-11-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. IV REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IV Región R.U.T. 61.402.020-2 Dirección de Unidad de Compra PRAT Nº 255, OF 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 372 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IV Región R.U.T. 61.402.020-2 Dirección de Facturación PRAT Nº 255, OF 410 Comuna La Serena Impuesto 60927,68 Dirección de Envío de la Factura PRAT Nº 255, OF 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Carlos Razón Social Marcelo Carlos López Vargas R.U.T. 12.683.450-0 Sucursal Marcelo Carlos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad no definida AMPLIACION 30% LICITACION 669-11-L119, MANTENCIÓN Y RE-INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EN LA OFICINA 34, INCLUIDOS REPUESTOS Y OTROS AMPLIACION 30% LICITACION 669-11-L119, MANTENCIÓN Y RE-INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EN LA OFICINA 34, INCLUIDOS REPUESTOS Y OTROS $ 320.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.672 $ 320.672

Total Neto	$ 320.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.928
TOTAL OC	$ 381.600