1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 669-29-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO compra ágil: 669-20-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de Coquimbo Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IV Región R.U.T. 61.402.020-2 Dirección de Unidad de Compra PRAT Nº 255, OF 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 106 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IV Región R.U.T. 61.402.020-2 Dirección de Facturación PRAT Nº 255, OF 410 Comuna La Serena Impuesto 17466,7 Dirección de Envío de la Factura PRAT Nº 255, OF 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 20 Unidad Limpia pisos lavanda   $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400 47131824 Productos de limpieza de ventanas 30 Unidad Limpiador multiuso vidrios y superficies con gatillo   $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 15 Unidad Cera liquida para pisos flotante   $ 2.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.130 $ 41.130

Total Neto	$ 91.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.467
TOTAL OC	$ 109.397

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.148.832-6 Ver adjunto