1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 670-101-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMO COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Bienes Nacionales Seremi Vª Razón Social SEREMI Bienes Nacionales V Región R.U.T. 61.402.016-4 Dirección de Unidad de Compra PSJE MELGAREJO Nº 669, PISO 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 470 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SEREMI Bienes Nacionales V Región R.U.T. 61.402.016-4 Dirección de Facturación Molina N°446 Comuna Valparaíso Impuesto 42,63 Dirección de Envío de la Factura Molina N°446 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CINTEGRAL SISTEMAS S.A. Razón Social CINTEGRAL SISTEMAS S A R.U.T. 96.712.310-2 Sucursal CINTEGRAL SISTEMAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-LP14 Cartuchos de tinta 3   (1155784 )CARTUCHO DE TINTA HP C6615DL 1178788 (1155784) CARTUCHO DE TINTA HP C6615DL ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 47,62 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 142,86 US$ 142,86 44103103 2239-5-LP14 Tóner 1   (1164678 )TONER HP 305A NEGRO UNIDAD 1190765 (1164678) TONER HP 305A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 82,20 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 82,20 US$ 82,20

Total Neto	US$ 225,06
Descuento	US$ 0,68
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 42,63
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 267,01