1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 670-119-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2012 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA SERVICIOS INFORMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Bienes Nacionales Seremi Vª Razón Social SEREMI Bienes Nacionales V Región R.U.T. 61.402.016-4 Dirección de Unidad de Compra PSJE MELGAREJO Nº 669, PISO 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales V Región R.U.T. 61.402.016-4 Dirección de Facturación Molina N°446 Comuna Valparaíso Impuesto 55879 Dirección de Envío de la Factura Molina N°446 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Yañez Razón Social GABRIEL ALEJANDRO YANEZ CARVAJAL R.U.T. 15.022.884-0 Sucursal Gabriel Yañez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Mes Se requiere realizar prorroga de contrato del servicos de mantención de equipos informáticos por un mes.   $ 294.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.100 $ 294.100

Total Neto	$ 294.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.879
TOTAL OC	$ 349.979