1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 670-130-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PAPEL POLIESTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Bienes Nacionales Seremi Vª Razón Social SEREMI Bienes Nacionales V Región R.U.T. 61.402.016-4 Dirección de Unidad de Compra PSJE MELGAREJO Nº 669, PISO 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales V Región R.U.T. 61.402.016-4 Dirección de Facturación Molina N°446 Comuna Valparaíso Impuesto 57662 Dirección de Envío de la Factura Molina N°446 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Patricio Razón Social INVERSIONES GUILLERMO BUSTAMANTE JARA E.I.R.L R.U.T. 76.338.777-1 Sucursal Guillermo Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111510 2239-4-LP14 Papel para plotter 3   (1006650 )PAPEL PLOTTER DIAZOL ROLLO POLIESTER 80GR 90CM X 50M UNIDAD 1024650 (1006650) PAPEL PLOTTER DIAZOL ROLLO POLIESTER 80GR 90CM X 50M UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 105.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.131 $ 316.131

Total Neto	$ 316.131
Descuento	$ 12.645
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.662
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 361.148