1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 670-86-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2025 Nombre de la Orden de Compra TINTA PLOTTER HP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de Valparaíso Razón Social SEREMI Bienes Nacionales V Región R.U.T. 61.402.016-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 419 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales V Región R.U.T. 61.402.016-4 Dirección de Facturación Molina N°446 Comuna Valparaíso Impuesto 130712,4 Dirección de Envío de la Factura Molina N°446 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2025 Título Descripción DIRECCION ENTREGA DEL PRODUCTO DIRECCION DE ENTREGA DE PROVEEDORES, CALLE HUITO 455 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTECOMP SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS S R.U.T. 77.077.922-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTECOMP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad F9J68A   $ 171.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.990 $ 171.990 44103103 Tóner 1 Unidad F9K17A   $ 171.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.990 $ 171.990 44103103 Tóner 1 Unidad F9K16A   $ 171.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.990 $ 171.990 44103103 Tóner 1 Unidad F9K15A   $ 171.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.990 $ 171.990

Total Neto	$ 687.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.712
TOTAL OC	$ 818.672