1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673-110-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de cuatro equipos enfiadores de aire. 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. VI REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región R.U.T. 70.470.900-5 Dirección de Unidad de Compra Alcazar Nº 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00222 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región R.U.T. 70.470.900-5 Dirección de Facturación Alcazar Nº 431 Comuna Rancagua Impuesto 57050 Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA R.U.T. 78.715.730-0 Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101502 2239-10-LP12 Expulsores de aire 4   (1583660 )VENTILADOR KENDAL ENFRIADOR DE AIRE KSH-16R UNIDAD 1585558 (1583660) VENTILADOR KENDAL ENFRIADOR DE AIRE KSH-16R UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 76.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.960 $ 307.960

Total Neto	$ 307.960
Descuento	$ 7.699
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.050
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 357.311