1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673-113-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos y accesorios computacionales. Unidad de Regularización. 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. VI REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región R.U.T. 70.470.900-5 Dirección de Unidad de Compra Alcazar Nº 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región R.U.T. 70.470.900-5 Dirección de Facturación Alcazar Nº 431 Comuna Rancagua Impuesto 39,63 Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herzam Razón Social AUDIOVISUALES HERZAM LTDA R.U.T. 76.844.390-4 Sucursal Herzam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   7   (1182540 )SOPORTE TV GENERICO SOPORTE UNIDAD 1208628 (1182540) SOPORTE TV GENERICO SOPORTE UNIDAD ; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,3 US$ 29,50 US$ 0,00 US$ 2,10 US$ 206,50 US$ 208,60

Total Neto	US$ 208,60
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 39,63
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 248,23