1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673-117-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina. 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. VI REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región R.U.T. 70.470.900-5 Dirección de Unidad de Compra Alcazar Nº 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00234 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región R.U.T. 70.470.900-5 Dirección de Facturación Alcazar Nº 431 Comuna Rancagua Impuesto 16114 Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 5   (1007002 )SOBRE TEKNOFAS ½ OFICIO BLANCO 50 UNIDADES 1025002 (1007002) SOBRE TEKNOFAS ½ OFICIO BLANCO 50 UNIDADES; Código: 11463; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.505 $ 8.505 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 6   (1006404 )NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024404 (1006404) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11237; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.168 $ 6.168 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 6   (1110375 )PILA ENERGIZER AAA 2 UNIDADES 1130375 (1110375) PILA ENERGIZER AAA 2 UNIDADES; Código: 78306; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 10   (1006595 )PAPEL MULTIPROPÓSITO REPORT OFICIO 75 GR RESMA 1024595 (1006595) PAPEL MULTIPROPÓSITO REPORT OFICIO 75 GR RESMA; Código: 11381; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.610 $ 22.610 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 6   (1108033 )ADHESIVO TORRE BARRA 36 GR UNIDAD 1128033 (1108033) ADHESIVO TORRE BARRA 36 GR UNIDAD; Código: 25119; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688 44122011 2239-4-LP14 Carpetas para archivos 10   (1007447 )CARPETA RHEIN OFICIO FAST TRANSPARENTE UNIDAD 1025447 (1007447) CARPETA RHEIN OFICIO FAST TRANSPARENTE UNIDAD; Código: 12261NG; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.260 $ 5.260 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 10   (1007690 )CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER 4.2 MM UNIDAD 1025690 (1007690) CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER 4.2 MM UNIDAD; Código: 83361; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.420 $ 15.420 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 50   (1273482 )LÁPIZ PAPER MATE KILOMETRICO 100 0,7 PUNTA FINA AZUL UNIDAD 1299483 (1273482) LÁPIZ PAPER MATE KILOMETRICO 100 0,7 PUNTA FINA AZUL UNIDAD; Código: 41428AZ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400 27111503 2239-4-LP14 Cuchillos de diversas aplicaciones 6   (1356252 )CUCHILLO CARTONERO STANLEY 10-150 CHICO UNIDAD 1382718 (1356252) CUCHILLO CARTONERO STANLEY 10-150 CHICO UNIDAD; Código: 28674; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.376 $ 11.376

Total Neto	$ 85.667
Descuento	$ 857
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.114
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 100.924