1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673-122-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS VENTANALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. VI REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región R.U.T. 70.470.900-5 Dirección de Unidad de Compra Alcazar Nº 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00241 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región R.U.T. 70.470.900-5 Dirección de Facturación Alcazar Nº 431 Comuna Rancagua Impuesto 128822,85 Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel jesus Razón Social MANUEL BUSTAMANTE VENTA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS EIR R.U.T. 76.716.381-9 Sucursal manuel jesus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida REALIZAR CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS VENTANALES OFICINAS PRIMER Y SEGUNDO PISO, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. FECHA INSTALACIÓN SERÁ SEÑALADA CON POSTERIORIDAD.   $ 678.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.015 $ 678.015

Total Neto	$ 678.015
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.823
TOTAL OC	$ 806.838