1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673-124-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Cuatro neumáticos 225/65 R17. 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. VI REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región R.U.T. 70.470.900-5 Dirección de Unidad de Compra Alcazar Nº 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región R.U.T. 70.470.900-5 Dirección de Facturación Alcazar Nº 431 Comuna Rancagua Impuesto 70844 Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Razón Social RIOSAN CIA LTDA R.U.T. 86.855.300-6 Sucursal RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (1253043 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR ASSURANCE FUELMAX 225/65 R17 UNIDAD 1279043 (1253043) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR ASSURANCE FUELMAX 225/65 R17 UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 97.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.400 $ 388.400

Total Neto	$ 388.400
Descuento	$ 15.536
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.844
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 443.708