1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673-127-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHÍCULO HYLJ-35 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Que durante el periódo en el que se iba a realizar el servicio de mantencion, el proveedor cambio de razon social, por tanto se debe emitir una nueva orden de compra y cancelar la actual.- Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. VI REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región R.U.T. 70.470.900-5 Dirección de Unidad de Compra Alcazar Nº 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región R.U.T. 70.470.900-5 Dirección de Facturación Alcazar Nº 431 Comuna Rancagua Impuesto 36563,03 Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUMOTORA ONE S.A. Razón Social INDUMOTORA ONE S.A. R.U.T. 79.567.420-9 Sucursal INDUMOTORA ONE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida     $ 192.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.437 $ 192.437

Total Neto	$ 192.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.563
TOTAL OC	$ 229.000