1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673-13-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 673-2-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. VI REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región R.U.T. 70.470.900-5 Dirección de Unidad de Compra CALLE GAMERO Nº 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región R.U.T. 70.470.900-5 Dirección de Facturación Alcazar Nº 431 Comuna Rancagua Impuesto 301925,58 Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Antonio Pozo Soto Razón Social JORGE ANTONIO POZO SOTO R.U.T. 10.330.019-3 Sucursal Jorge Antonio Pozo Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad “Servicio de aseo y mantención de áreas verdes"   $ 1.589.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.589.082 $ 1.589.082

Total Neto	$ 1.589.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.926
TOTAL OC	$ 1.891.008