1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673-18-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantención vehículo fiscal HYLJ35 230.000 KMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI del Libertador General Bernardo OHiggins Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION R.U.T. 70.470.900-5 Dirección de Unidad de Compra Alcazar Nº 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION R.U.T. 70.470.900-5 Dirección de Facturación Alcazar Nº 431 Comuna Rancagua Impuesto 43651,55 Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMMIT MOTORS Razón Social Summit Motors S.A R.U.T. 76.027.979-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUMMIT MOTORS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida REALIZAR SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS 230.000 KILÓMETROS, SERVICIO SE REALIZARÁ EN LA SUCURSAL UBICADA EN RANCAGUA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2024.   $ 229.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.745 $ 229.745

Total Neto	$ 229.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.652
TOTAL OC	$ 273.397