1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673-67-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673-50-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI del Libertador General Bernardo OHiggins Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región R.U.T. 70.470.900-5 Dirección de Unidad de Compra Alcazar Nº 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 161 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región R.U.T. 70.470.900-5 Dirección de Facturación Alcazar Nº 431 Comuna Rancagua Impuesto 11768,6 Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 8 Paquete • TOALLA PAPEL DOBLADAS DOBLE HOJA X 200 UND POR PAQUETE (8 PAQUETES)   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 14111704 Papel higiénico 5 Paquete • PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. POR PAQUETE (5 PAQUETES).   $ 8.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.415 $ 44.415 14111703 Toallas de papel 15 Paquete TOALLA PAPEL DOBLE HOJA 3 ROLLOS POR PAQUETE 12 MTS O MÁS (15 PAQUETES).   $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.725 $ 10.725

Total Neto	$ 61.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.769
TOTAL OC	$ 73.709