1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673-72-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673-14-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. VI REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región R.U.T. 70.470.900-5 Dirección de Unidad de Compra Alcazar Nº 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 126 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región R.U.T. 70.470.900-5 Dirección de Facturación Alcazar Nº 431 Comuna Rancagua Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ILUMINA LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMI R.U.T. 77.883.900-8 Sucursal ILUMINA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101612 ampolletas incandescentes 20 Unidad AMPOLLETA LED A60 9,5W 3000K   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 39101605 ampolletas fluorescentes 100 Unidad AMPOLLETAS FLUORESCENTE TUBO FLUORESCENTE T8 36W 6500K LUZ DIA   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 39101612 ampolletas incandescentes 2 Unidad FOCOS PROYECTOR LED 100 W 6500K   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400