1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673319-2-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS Y MATERIALES DE ASEO a compra ágil: 673319-1-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL TARAPACA Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 25 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación ORELLA 201 Comuna Iquique Impuesto 68405,7 Dirección de Envío de la Factura ORELLA 201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131829 Productos de limpieza del baño 1 Unidad Se requiere la adquisición de materiales de aseo, según listado adjunto.   $ 360.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.030 $ 360.030

Total Neto	$ 360.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.406
TOTAL OC	$ 428.436

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto