1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673319-81-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE JORNADA DE CAPACITACION A LAS DUPLAS AAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL TARAPACA Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00114 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación ORELLA 201 Comuna Iquique Impuesto 8231 Dirección de Envío de la Factura ORELLA 201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Andrea Razón Social Lorena Barrientos Ramirez R.U.T. 13.641.588-3 Sucursal Lorena Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 12   (1358878 )COFFEE BREAK CATERING - TIPO 3 POR PERSONA 1385351 (1358878) COFFEE BREAK CATERING - TIPO 3 POR PERSONA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600

Total Neto	$ 45.600
Descuento	$ 2.280
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.231
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 51.551