1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673327-35-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención de vehículos SAMU 2018 mes de mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673333-7-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIOS DE MANTENCION Y REPARACION Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio Comuna Angol Impuesto 199728 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ JORGE ARELLANO Razón Social SERVICIO AUTOMOTRIZ Y FORESTAL JORGE ABRAHAM ARELL R.U.T. 76.183.246-8 Sucursal AUTOMOTRIZ JORGE ARELLANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Mantenimiento vehículo SAMU M. BENZ FGZZ-35 OT: 31 Cambio BATERÍA 1 LIMPIEZA INYECCIÓN 1 REPARACIÓN BOMBA INYECTORA 1 CAMBIO CILINDRO DE FRENO 1 HORAS HOMBRE 24 OT: 31 $ 1.051.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.051.200 $ 1.051.200

Total Neto	$ 1.051.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.728
TOTAL OC	$ 1.250.928