1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673331-162-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Curier Diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRA DE SERVICIOS SSAN Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE CORREOS- Gerencia de Ventas Región Metr Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal EMPRESA DE CORREOS- Gerencia de Ventas Región Metr Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 2239-14-lp13 Servicios de entrega postal nacional 1   (1035111) COURIER NACIONAL - ENCOMIENDA 48 HORAS 50 KG MAXIMO 1055197 (1035111) COURIER NACIONAL - ENCOMIENDA 48 HORAS 50 KG MAXIMO; Código: ;Región : IX ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(290) ;SERVICIO POR $ 1000(7) ;SERVICIO POR $ 10.000(5) ;SERVICIO POR $ 100.000(10) $ 1.057.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.057.290 $ 1.057.290

Total Neto	$ 1.057.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.057.290

Justificación de exención de impuesto