1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673331-180-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SUMIN. DE INSUMOS PARA CLÍNICAS MOVILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673331-22-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRA DE SERVICIOS SSAN Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio Comuna Angol Impuesto 641021,840343 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152416 Materiales dentales de duplicado 3373799,1597 Unidad Listado de Insumos, según Anexo 1 Oferta Económica   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.373.799 $ 3.373.799

Total Neto	$ 3.373.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 641.022
TOTAL OC	$ 4.014.821