1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673331-2-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2014 Nombre de la Orden de Compra CONT. DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673331-33-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRA DE SERVICIOS SSAN Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Piedra del Aguila Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES PIEDRA DEL AGUILA LIMITADA R.U.T. 76.102.712-3 Sucursal Transportes Piedra del Aguila Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 149 Unidad Servicio de Transporte Mes de Diciembre 2013 Viaje Realizado 05/12/2013 Ocupante Paola Lagazzi Angol - VIctoria Servicios en Furgon.- $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.150 $ 52.150 78111804 Servicios de taxi 5 Hora/Hombre Hora Espera.- Tiempo Espera Viaje $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 59.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 59.650

Justificación de exención de impuesto