1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673331-35-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE TRANSPORTE DE ENSERES DEL SSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673331-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRA DE SERVICIOS SSAN Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio Comuna Angol Impuesto 14443,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE TRANSPORTES ARRIENDO DE VEHICULOS Y BOD Razón Social CRISTIAN PATRICIO SAAVEDRA URRUTIA R.U.T. 12.075.454-8 Sucursal EMPRESA DE TRANSPORTES ARRIENDO DE VEHICULOS Y BOD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 76,02 Unidad Trasladar a Daniela Alejandra Mohor Fonseca Celular 98695610. Desde Angamos #1165. Victoria. Destino 18 de septiembre # 622 dpto.702 Torre B. Temuco. Traslado de Enseres día 10-03-2014 Daniela Alejandra Mohor Fonseca Celular 98695610. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.020 $ 76.020

Total Neto	$ 76.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.444
TOTAL OC	$ 90.464