1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673333-13-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Preventiva Vehiculos DSSAN Febrero 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4684-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIOS DE MANTENCION Y REPARACION Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio Comuna Angol Impuesto 49645,86 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ABRAHAM ARELLANO DIAZ Razón Social JORGE ABRAHAM ARELLANO DIAZ R.U.T. 7.359.324-7 Sucursal JORGE ABRAHAM ARELLANO DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Servicio de Mantención, Según Especificaciones Técnicas y Anexos de la licitación. Servicio de Mantención Preventiva de Vehiculos de D.S.S.A.N, Correspondiente a Febrero 2012, Segun Ordenes de Trabajo 15,16,17,18,21. Emanada por Lic. Pub. Nº 4684-1-LE11 y Aprobada por Res. Exe. Nº1334, que Aprueba Contrato. $ 261.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.294 $ 261.294

Total Neto	$ 261.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.646
TOTAL OC	$ 310.940