1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673333-14-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de vehículos DSSAN FEB 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673333-7-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIOS DE MANTENCION Y REPARACION Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio Comuna Angol Impuesto 142595 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ JORGE ARELLANO Razón Social SERVICIO AUTOMOTRIZ Y FORESTAL JORGE ABRAHAM ARELL R.U.T. 76.183.246-8 Sucursal AUTOMOTRIZ JORGE ARELLANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Mantenimiento vehículo FURGON PEUGEOT VZ-5234 OT: 7 CAMBIO CORREA DE DISTRIBUCION 1 CAMBIO CORREA VENTILADOR 1 CAMBIO CORREA DE DIRECCION 1 CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR 1 CAMBIO BALATAS TRASERAS 1 RETEN CIGUEÑAL DELANTERO 1 HORAS HOMBRE 18 OT: 7 $ 430.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.500 $ 430.500 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Mantenimiento vehículo PEUGEOT VZ-5234 OT: 8 NEUMÁTICOS 2 MANO DE OBRA 2 OT: 8 $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 750.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.595
TOTAL OC	$ 893.095