1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673333-9-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Preventiva Vehiculos DSSAN Feb.2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673333-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIOS DE MANTENCION Y REPARACION Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio Comuna Angol Impuesto 27521,88 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ JORGE ARELLANO Razón Social SERVICIO AUTOMOTRIZ Y FORESTAL JORGE ABRAHAM ARELL R.U.T. 76.183.246-8 Sucursal AUTOMOTRIZ JORGE ARELLANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Servicio de Mantencion Preventiva de los Vehiculos de D.S.S.A.N. Mantención Preventiva Mes de Febrero 2014 Vehiculos de la Dirección SSAN Según Ordenes de Trabajo 16-17-19-20-21 $ 144.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.852 $ 144.852

Total Neto	$ 144.852
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.522
TOTAL OC	$ 172.374