1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673333-9-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Mant. Preventiva Vehículos DSSAN Febrero 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673333-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIOS DE MANTENCION Y REPARACION Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio Comuna Angol Impuesto 280732,41 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR AMANCIO RODRIGUEZ NEIRA Razón Social HECTOR AMANCIO RODRIGUEZ NEIRA R.U.T. 10.985.229-5 Sucursal HECTOR AMANCIO RODRIGUEZ NEIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Servicio Mantencion Preventiva Vehículos DSSAN Mes Febrero 2015 Servicio de Mant. Preventiva de los Vehículos DSSAN Correspondiente al Mes Febrero 2015 Según Ordenes de Trabajo Nº 15-17-18-19 Licitación 673333-4-LE14 $ 1.477.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.477.539 $ 1.477.539

Total Neto	$ 1.477.539
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.732
TOTAL OC	$ 1.758.271