1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673335-116-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Jornada de trabajo, Integración Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL BIO BIO Razón Social ERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITA R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITA R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Calle San Martin N°290 Comuna Concepción Impuesto 17546 Dirección de Envío de la Factura Calle San Martin N°290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor www.coffebreak.cl Razón Social Sergio Tomas Bazaes Soto R.U.T. 17.108.801-1 Sucursal www.coffebreak.cl Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 22   (1329645 )DESAYUNO DELIVERY - BASICO VALOR POR PERSONA 1355745 (1329645) DESAYUNO DELIVERY - BASICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.280 $ 93.280

Total Neto	$ 93.280
Descuento	$ 933
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.546
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 109.893