1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673335-21-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL BIO BIO Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 79 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Calle San Martin N°290 Comuna Concepción Impuesto 10070 Dirección de Envío de la Factura Calle San Martin N°290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SocEcoforLtda Razón Social SOC SERVICIOS Y TRANSPORTES ECOFOR LTDA R.U.T. 77.566.850-4 Sucursal SocEcoforLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 10 Unidad Aromatizante líquido para auto formato 4 ml   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 14111703 Toallas de papel 4 Unidad Toalla de papel industrial, en empaque de 2 rollos, según especificaciones técnicas adjuntas   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 53.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.070
TOTAL OC	$ 63.070