1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673335-63-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Jornada de Capacitación, Gestión Territorial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL BIO BIO Razón Social ERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITA R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITA R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Calle San Martin N°290 Comuna Concepción Impuesto 13203,575 Dirección de Envío de la Factura Calle San Martin N°290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos y Banqueteria Arteculinaria Razón Social HECTOR EDUARDO SOLIS FERRADA R.U.T. 13.844.135-0 Sucursal Eventos y Banqueteria Arteculinaria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 14   (1114713) COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1134713 (1114713) COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.150 $ 73.150

Total Neto	$ 73.150
Descuento	$ 3.658
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.204
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 82.696