1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673407-20-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Renovación Contrato Servicio de Aseo y Limpieza Dependencias Licit. ID673407-3-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673407-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCION REGIONAL MAGALLANES Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9, Santiago Comuna Alhué Impuesto 550830 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA VILLEGAS VERA Razón Social ANA DEL CARMEN VILLEGAS VERA R.U.T. 8.883.516-6 Sucursal ANA VILLEGAS VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Los servicios requeridos consistirán en efectuar el aseo y limpieza, de las oficinas, equipos y demás muebles que se encuentren en la sede de la Dirección Reg. De Magallanes y la Antártica Chilena de SENDA.   $ 4.573.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.573.170 $ 4.573.170

Total Neto	$ 4.573.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 550.830
TOTAL OC	$ 5.124.000