1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673407-44-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo y Limpieza Licit. ID673407-1-L114, Prórroga Convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 673407-1-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCION REGIONAL MAGALLANES Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 311111,106666666 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA VILLEGAS VERA Razón Social ANA DEL CARMEN VILLEGAS VERA R.U.T. 8.883.516-6 Sucursal ANA VILLEGAS VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Servicio de aseo y limpieza, para las dependencias de la Dirección Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Prórroga de convenio acontar del 31 de julio de 2015 por un período de 12 meses   $ 233.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.799.996 $ 2.800.000

Total Neto	$ 2.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 311.111
TOTAL OC	$ 3.111.111