1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673434-16-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673434-18-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL MAULE Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 87 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación 4 ORIENTE 1490 Comuna Talca Impuesto 69920 Dirección de Envío de la Factura 4 ORIENTE 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RYM Razón Social ROXANA ISABEL VILLAR ARCOS R.U.T. 11.319.722-6 Sucursal RYM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112104 Sillones ejecutivos 8 Unidad REPARACIÓN DE SILLONES DE CUERO Y ECOCUERO DETALLADO EN ADJUNTO REPARACIÓN DE SILLONES DE CUERO Y ECO-CUERO DETALLADO EN ADJUNTO $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000 56101504 Sillas 2 Unidad REPARACIÓN DE SILLAS REPARACIÓN DE SILLAS $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 368.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.920
TOTAL OC	$ 437.920

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.319.722-6 Ver adjunto