1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673624-124-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE MAÑANA Y TARDE PARA ASESORIA EQUIPO REGIONAL EN MODELO DE EVALUACION EN CONDICIONES PARA LA PARENTALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCION REGIONAL ARAUCANIA Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 620, OFICINA 301 Comuna Temuco Impuesto 11463,84 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 620, OFICINA 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMAGINARIO PRODUCCIONES Razón Social PRODUCCIONES JAIME GAETE OPAZO E.I.R.L. R.U.T. 76.095.495-0 Sucursal IMAGINARIO PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 20   (1114710) COFFEE BREAK CATERING - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134710 (1114710) COFFEE BREAK CATERING - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.040 $ 67.040

Total Neto	$ 67.040
Descuento	$ 6.704
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.464
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 71.800