1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673624-129-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE DICIEMBRE 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCION REGIONAL ARAUCANIA Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 620, OFICINA 301 Comuna Temuco Impuesto 99,693 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 620, OFICINA 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-lp14 Impresoras multifunción 212   (1009272) ARRIENDO COSTO VARIABLE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER DCP-8155DN POR 12 MESES 1028272 (1009272) ARRIENDO COSTO VARIABLE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER DCP-8155DN POR 12 MESES; Código: ;Región : IX US$ 2,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 530,00 US$ 530,00

Total Neto	US$ 530,00
Descuento	US$ 5,30
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 99,69
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 624,39